Informes de Control

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

2018 Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoríia y su publicacion en el portal de transparencia estándar de la entidad

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Veeduria transferencia de gestión en el Gobierno regional de Lima a las nuevas autoridades electas - Periodo 2011 al 2014, N° 001-5344-2011

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Informe anual para el Consejo Regional de Lima, periodo 2010; N° 003-5344-2011

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Verificar que los pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobados en forma conjunta por el pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores; N° 005-5344-2011

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Enero 2011, N° 006-5344-2011

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Febrero 2011, N° 007-5344-2011

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Verificación que el titular cumpla con remitir la relación de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. N° 008-5344-2011

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Marzo 2011, N° 009-5344-2011

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Verificación al cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) referidas a la atención y prevención de desastres, N° 010-5344-2011-020

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Verificación del cumplimeinto de la normativa relacionada a Nepotismo N° 011-5344-2011-011

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Abril 2011, N° 012-5344-2011-013

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Verificación al Gobierno Regional de Lima, el cumplimiento de las Normas Relacionadas con las medidas de ecoeficiencia dictadas por el Ministerio del Ambiente. N° 013-5344-2011-021

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Verificación del cumplimiento de los dispuesto en el art. 6° de la ley N° 28874 ley que regula la publicidad estatal. Enero - Marzo 2011, N ° 014-5344-2011-019

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Mayo 2011, N° 015-5344-2011-013

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Junio 2011, N° 016-5344-2011-019

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Arqueo de caja, N° 017-5344-2011-001

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Informe anual para el consejo Regional, periodo 2009, N° 002-2-5344-2010-008

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Informe de seguimiento de medidas correctivas y procesos judiciales, N° 003-2-5344-2010-003

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Verificar que los pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobados en forma conjunta por el pliego y el CAFAE a favor de sus funcionarios y servidores. N° 004-2-5344-2010-016

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Arqueo de caja - febrero de 2010, N° 005-2-5344-2010-01

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Verificación al cumplimiento de la norma relacionada al TUPA y a la ley del silencio administrativo - Diciembre 2009, N° 006-2-5344-2010-017

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Verificación al cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la ley del silencio administrativo - Enero del 2010, N° 008-2-5344-2010-017

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Evaluación selectiva de los presupuestos adicionales de obra que no superen el monto requerido para solicitar la opinión previo de la Contraloría General de la Republica, N° 009-2-5344-2010-006

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Veeduria a la toma de inventario fisico de los bienes patrimoniales del Gobierno Regional de Lima, Nivel de cede central y Organos desconcentrados al 31 de diciembre del 2009, N° 010-2-5344-2010-010

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Evaluación del cumplimiento de las medidas de austeridad del Pliego Gobierno Regional de Lima, N° 011-2-5344-2010-004

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Febrero 2010, N° 012-2-5344-2010-017

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Marzo 2010, N° 015-2-5344-2010-017

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Arqueo de caja - mayo 2010; N° 016-2-5344-2010-001

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Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6° de la ley N° 28874 ley que regula la publicidad estatal, N° 017-2-5344-2010-021

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Abril 2010, N° 018-2-5344-2010-022

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Verificación al cumplimiento de la ley de tranparencia y acceso a la información pública N° 020-2-5344-2010-02

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Mayo 2010, N° 021-2-5344-2010-017

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Verificar si la entidad cumplio con registrar en el aplicativo web del portal de la SBN la información correspondientes a sus bienes inmuebles, N° 022-2-5344-2010-020

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Julio 2010, N° 025-2-5344-2010-017

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Agosto 2010, N° 026-2-5344-2010-017

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Verificación del cumplimiento de los dispuesto en el art. 6° de la ley N° 28874 ley que regula la publicidad estatal. Abril - Junio 2010, n° 027-2-5344-2010-021

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Arqueo de caja - setiembre 2010 N° 028-2-5344-2010-021

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Setiembre 2010, N° 029-2-5344-2010-017

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Evaluación selectiva de los presupuestos adicionales de obra que superen el monto requerido para solicitar la opinión previo de la Contraloría General de la República, N° 030-2-5344-2010-006

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Verificación de los dispuesto en la normativa relacionada a nepotismo N° 031-2-5344-2010-015

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Octubre 2010, N° 033-2-5344-2010-017

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Noviembre 2010, N° 034-2-5344-2010-017

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Arqueo de caja - Noviembre 2010 N° 035-2-5344-2010-001

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Verificación del cumplimiento de la normativa expresa: Legalidad de la adquicición de los programas de software, N° 036-2-5344-2010-014

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Revisión de la estructura de control interno, N° 037-2-5344-2010-014

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Verificación del cumplimiento de los dispuesto en el art. 6° de la ley N° 28874 ley que regula la publicidad estatal. Julio - Setiembre 2010, n° 038-2-5344-2010-021

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Verificación al cumplimiento del TUPA y la Ley del silencio administrativo, Diciembre 2010, N° 039-2-5344-2010-017

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Informe de Actividad de Control Nº 014-2009-GRL/OCI
Verificación del cumplimiento de la normativida expresa: Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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Informe Nº 007-2009-2-5344
Auditoría a la información financiera emitida por el comité de administración del fondo de asistencia y estímulo - CAFAE, periodo 2008

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Informe Nº 007-2008-2-5344
Auditoría a la Información Financiera emitida por el CAFAE. Período 2007 - Informe Largo

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Informe Nº 006-2008-2-5344
Auditoría a la Información Financiera emitida por el CAFAE. Período 2007 - Dictamen Financiero

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Informe Nº 007-2007-2-5344
Auditoria a la Información Financiera Emitida por el CAFAE -Ejercicio 2006 - Informe Largo

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Informe Nº 006-2007-2-5344
Auditoria a la Información Financiera Emitida por el CAFAE -Ejercicio 2006 - Dictamen

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Informe Nº 001-2007-2-5344
(documento en calidad reservado)
Deficiencia en el cálculo del metrado de la partida 03.03 Concreto F’C=175 Kg/Cm2 para veredas que conforma el presupuesto base del Expediente Técnico: Construcción de la Losa Deportiva en el distrito de Calandro

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Informe Nº 004-2006-2-5344
Examen Especial a la Información Presupuestaria del pliego Gobierno Regional de Lima - Dictamen Presupuestal

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Informe Nº 003-2006-2-5344
Auditoria a la Información Financiera emitida por el CAFAE, ejercicio 2006 - Informe Largo

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Informe Nº 002-2006-2-5344
Auditoria a la Información Financiera emitida por el CAFAE, ejercicio 2006 - Dictamen Financiero

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Informe Nº 001-2006-2-5344
Auditoría a los Estados Financieros y al pliego Gobierno Regional de Lima, período 2005 - Dictamen Financiero

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Informe Nº 003-2005-2-5344
Auditoria a la Información Financiera emitida por el CAFAE 2004 - Informe Largo

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Informe Nº 002-2005-2-5344
Auditoría a los Estados Financieros al pliego Gobierno Regional de Lima. Período 2004 - Dictamen Presupuestal

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Informe Nº 001-2005-2-5344
Auditoría a los Estados Financieros al pliego Gobierno Regional de Lima. Período 2004 - Dictamen Financiero

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Informe Nº 007-2004-2-5344
Auditoría a la Información Financiera emitida por el CAFAE del Gobierno Regional de Lima- Período 2003 - Informe Largo

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Informe Nº 006-2004-2-5344
Auditoria Financiera al Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo. Período 2003 - Dictamen Financiero

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Informe Nº 005-2004-2-5344
Examen Especial a la Información Presupuestaria del Gobierno Regional de Lima al 31.Dic.2003 - Informe Largo

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Informe Nº 004-2004-2-5344
Auditoría a los Estados Financieros del Gobierno Regional de Lima 2003 - Dictamen Financiero

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Informe Nº 003-2004-2-5344
Examen Especial a la Información Presupuestaria del Gobierno Regional de Lima 2003 - Dictamen Presupuestal

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Información proporcionada por el Órgano de Control Institucional

Informe Nº 006-2003-2-5344
Activos Fijos transferidos el 31.Dic.2002 del EX-CTAR LIMA al Gobierno Regional de Lima

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Informe Nº 004-2003-2-5344
Auditoría a la información financiera del CAFAE, período 2002 - Dictamen Financiero

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Informe Nº 003-2003-2-5344
Auditoría a la información financiera del CAFAE, período 2002 - Informe Largo

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Informe Nº 002-2003-2-5344
Examen Especial a la Obra: Construcción carretera Tana Hongos Tramo Chucllacllac Laderas de Tamborlona (Informe Administrativo)

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